2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
5 716 880,00 |
387 369,09 |
5 329 510,91 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
801 0100 00 0 00 00000 000 |
3 336 860,00 |
264 001,11 |
3 072 858,89 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
801 0102 00 0 00 00000 000 |
754 570,00 |
58 043,80 |
696 526,20 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0102 01 0 00 00000 000 |
754 570,00 |
58 043,80 |
696 526,20 |
|
200 |
801 0102 01 0 18 01110 000 |
754 570,00 |
58 043,80 |
696 526,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0102 01 0 18 01110 100 |
754 570,00 |
58 043,80 |
696 526,20 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0102 01 0 18 01110 120 |
754 570,00 |
58 043,80 |
696 526,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0102 01 0 18 01110 121 |
579 550,00 |
44 580,80 |
534 969,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0102 01 0 18 01110 129 |
175 020,00 |
13 463,00 |
161 557,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
801 0104 00 0 00 00000 000 |
1 445 340,00 |
105 683,06 |
1 339 656,94 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0104 01 0 00 00000 000 |
1 445 340,00 |
105 683,06 |
1 339 656,94 |
|
200 |
801 0104 01 0 Л8 01110 000 |
1 411 640,00 |
101 983,06 |
1 309 656,94 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01110 100 |
1 411 640,00 |
101 983,06 |
1 309 656,94 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01110 120 |
1 411 640,00 |
101 983,06 |
1 309 656,94 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01110 121 |
1 084 210,00 |
78 021,06 |
1 006 188,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01110 129 |
327 430,00 |
23 962,00 |
303 468,00 |
|
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 000 |
33 700,00 |
3 700,00 |
30 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 100 |
3 700,00 |
3 700,00 |
- |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 120 |
3 700,00 |
3 700,00 |
- |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 122 |
3 700,00 |
3 700,00 |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 200 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 240 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
801 0104 01 0 Л8 01190 244 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
Резервные фонды |
200 |
801 0111 00 0 00 00000 000 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0111 01 0 00 00000 000 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной проду |
200 |
801 0111 01 3 00 00000 000 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
|
200 |
801 0111 01 3 40 00000 000 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Резервный фонд |
200 |
801 0111 01 3 40 00190 000 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
801 0111 01 3 40 00190 800 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Резервные средства |
200 |
801 0111 01 3 40 00190 870 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
801 0113 00 0 00 00000 000 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0113 01 0 00 00000 000 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной проду |
200 |
801 0113 01 3 00 00000 000 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
|
200 |
801 0113 01 3 40 00000 000 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
другие общегосударственные вопросы |
200 |
801 0113 01 3 40 00110 000 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0113 01 3 40 00110 100 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
801 0113 01 3 40 00110 110 |
1 134 950,00 |
100 274,25 |
1 034 675,75 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
801 0113 01 3 40 00110 111 |
874 650,00 |
77 015,25 |
797 634,75 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
801 0113 01 3 40 00110 119 |
260 300,00 |
23 259,00 |
237 041,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
801 0200 00 0 00 00000 000 |
144 700,00 |
- |
144 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
801 0203 00 0 00 00000 000 |
144 700,00 |
- |
144 700,00 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0203 01 0 00 00000 000 |
144 700,00 |
- |
144 700,00 |
Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0203 01 2 00 00000 000 |
144 700,00 |
- |
144 700,00 |
|
200 |
801 0203 01 2 20 51180 000 |
144 700,00 |
- |
144 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 100 |
138 910,00 |
- |
138 910,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 120 |
138 910,00 |
- |
138 910,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 121 |
106 690,00 |
- |
106 690,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 129 |
32 220,00 |
- |
32 220,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 200 |
5 790,00 |
- |
5 790,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 240 |
5 790,00 |
- |
5 790,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
801 0203 01 2 20 51180 244 |
5 790,00 |
- |
5 790,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
801 0700 00 0 00 00000 000 |
432 980,00 |
35 248,76 |
397 731,24 |
Молодежная политика |
200 |
801 0707 00 0 00 00000 000 |
432 980,00 |
35 248,76 |
397 731,24 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0707 01 0 00 00000 000 |
432 980,00 |
35 248,76 |
397 731,24 |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной проду |
200 |
801 0707 01 3 00 00000 000 |
432 980,00 |
35 248,76 |
397 731,24 |
|
200 |
801 0707 01 3 10 00110 000 |
422 980,00 |
35 248,76 |
387 731,24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 0707 01 3 10 00110 100 |
422 980,00 |
35 248,76 |
387 731,24 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
801 0707 01 3 10 00110 110 |
422 980,00 |
35 248,76 |
387 731,24 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
801 0707 01 3 10 00110 111 |
324 870,00 |
27 072,76 |
297 797,24 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
801 0707 01 3 10 00110 119 |
98 110,00 |
8 176,00 |
89 934,00 |
|
200 |
801 0707 01 3 10 00190 000 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0707 01 3 10 00190 200 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0707 01 3 10 00190 240 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
801 0707 01 3 10 00190 244 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
801 0800 00 0 00 00000 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Культура |
200 |
801 0801 00 0 00 00000 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 0801 01 0 00 00000 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной проду |
200 |
801 0801 01 3 00 00000 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Основное мероприятие "Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества через СМИ" |
200 |
801 0801 01 3 20 00000 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
|
200 |
801 0801 01 3 20 00100 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
|
200 |
801 0801 01 3 20 00190 000 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0801 01 3 20 00190 200 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
801 0801 01 3 20 00190 240 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
801 0801 01 3 20 00190 244 |
533 420,00 |
- |
533 420,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
801 1100 00 0 00 00000 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
801 1105 00 0 00 00000 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
200 |
801 1105 01 0 00 00000 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной проду |
200 |
801 1105 01 3 00 00000 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
|
200 |
801 1105 01 3 30 00000 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
|
200 |
801 1105 01 3 30 00110 000 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
801 1105 01 3 30 00110 100 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
801 1105 01 3 30 00110 110 |
1 268 920,00 |
88 119,22 |
1 180 800,78 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
801 1105 01 3 30 00110 111 |
974 590,00 |
67 680,22 |
906 909,78 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
801 1105 01 3 30 00110 119 |
294 330,00 |
20 439,00 |
273 891,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-1 962,17 |
461 004,79 |
x |